POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM

TAHUNAN

TAHUN 2019


LAPORAN KINERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA  POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM

TA 2019


Pencapaian Kinerja

97.88

Pencapaian KinerjaTahun Anggaran: 201986.2469.6698.8598.6720Prosentase Pencapaian KinerjaPenyerapanKonsistensiatas RPDAwalKonsistensiatas RPDAkhirPencapaianKeluaranEfisiensi0 %50 %100 %150 %
Nilai kinerja Satker POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM sebesar 97.88 persen, merupakan hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:


1. Penyerapan anggaran sebesar 86.24 persen.
2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar 69.66 persen
3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar 98.85 persen
4. Capaian keluaran sebesar 98.67 persen
5. Efisiensi sebesar 20 persen

1. Nilai Kinerja:

a. Penjelasan umum:

Kinerja anggaran Poltekkes Mataram Tahun 2019 cukup baik dilihat dari segi capaian keluaran, efisiensi dan hambatan penyerapan anggaran


b. Rekomendasi:

- Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan - Melakukan bedah DIPA diawal tahun - Menerapkan Reward and punishment


2. Capaian keluaran:

a. Faktor Penghambat

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan - Adanya ketidak sesuaian antara perencanaan pengadaan dan pelaksana kegiatan (di POK telah dimasukkan ongkos kirim namun masih kurang) - Kurang waktu dalam pengadaan akhir tahun (Realokasi) - Adanya mata Anggaran yang terblokir


b. Faktor Pendukung

- Adanya aturan internal yang mengatur


c. Rekomendasi

- Adanya koordinasi dengan pihak terkait


3. Efisiensi:

a. Faktor Penghambat

Perubahan tarif pihak ketiga sebagai tempat lahan praktek di tengah pelaksanaan tahun anggaran dan harus disesuaikan


b. Faktor Pendukung

- Adanya aturan internal yang mengatur besaran transport dalam kota - Adanya dispensasi dari pihak ketiga sebagai tempat lahan praktek agar menyesuaikan dengan anggaran pada tahun anggaran berjalan


c. Rekomendasi

Koordinasi dengan pihak terkait


Penyerapan AnggaranTahun Anggaran: 2019Rencana Penarikan Anggaran (Awal)Realisasi AnggaranRencana Penarikan Anggaran (Revisi)JanFebMarAprMeiJunJulAgsSepOktNovDes-10 Miliar0 Miliar10 Miliar20 Miliar30 Miliar40 Miliar50 Miliar60 Miliar
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan:

a. Faktor Penghambat

- Ketidaksesuaian RPK dan RPD - Usulan dari Jurusan/ pelaksana kegiatan terlambat baik - SK kegiatan terlambat diterbitkan


b. Faktor Pendukung

- Pembuatan SK kegiatan dapat diproses lebih cepat


c. Rekomendasi

Melakukan bedah DIPA dan revisi diawal tahun bila ditemukan ketidak sesuaian


5. Penyerapan Anggaran:

a. Faktor Penghambat

Mundurnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan


b. Faktor Pendukung

- Pembuatan SK kegiatan dapat diproses lebih cepat


c. Rekomendasi

Meningkatkan komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan


6. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran:

a. Faktor Penghambat

Tidak ada hambatan


b. Faktor Pendukung

- Pembuatan SK kegiatan dapat diproses lebih cepat


c. Rekomendasi

Tidak ada